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2021 : un budget de transition

Tulle Agglo
Le budget

COVID, projet de territoire, enjeux économiques, grands projets… Le contexte annuel impose un budget 2021 de transition. Les élus ont fait le choix de stabiliser les dépenses (fonctionnement et investissement) en attendant de connaître les grandes orientations et les actions du projet du territoire en cours de construction. Une année charnière qui permettra également d’entrevoir plus précisément les impacts de la crise COVID sur les finances de l’agglo.

Les chiffres clés

40,75 M€ = total des budgets en fonctionnement
22,47 M€ = total des budgets en investissement
2,01 M€ = autofinancement
3,6 M€ = emprunt
534 € = dette par habitant
0 = pas de changement des taux de fiscalité
220 = emplois permanents au 1er janvier 2021

 

 

D'où vient l'argent ?

Répartition des dépenses d'investissement :
22,18 M€ Impôts et taxes
7,13 M€ Dotations de l’État
5,87 M€ Produits des services
8,22 M€ Subventions
5,01 M€ Emprunt

 

 

Répartition des dépenses

 

Attractivité (développement économique, enseignement supérieur, numérique, haut débit, tourisme, Leader) : 5,23 M€

Enfance, jeunesse, culture, sport : 5,85 M€

Assainissement : 6,04 M€

Dépenses vers les communes : 10,44 M€

Aménagement (voirie, habitat, énergie, urbanisme, transports) : 11,23 M€

Collecte et valorisation des déchets : 6,39 M€

Services généraux et SDIS : 4,78 M€

 

 

Répartition des dépenses d'investissement

 

Aménagement (voirie, eaux pluviales, développement économique, commerce, artisanat, tourisme) : 7,11 M€

Cadre de vie et environnement (collecte et valorisation des déchets, habitat, transports, assainissement) : 6,96 M€

Grands projets (campus, maisons de santé) : 1,92 M€

Équipements (centre aqua, Laval Verdier, médiathèque intercommunale, petite enfance, siège) : 1,80 M€

 

 

2020 : des incidences financières pour l’agglo

 

Dépenses supplémentaires (masques, gel, nettoyage, communication) : 254 981 €
Aides COVID versées aux entreprises : 609 434 €
Pertes de recette : 554 026 €
• Centre aqua : 167 968 €
• Petite enfance : 46 132 €
• Terrain de Laval Verdier : 9 072 €
• Prestations de services et collecte des déchets : 39 060 €
• Économie (report de loyers) : 291 794 €
Aide reçue : 327 003 €
• État pour l’achat de masques : 81 499 €
• CAF pour la petite enfance : 245 504 €